CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1059, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTYICIOS, VERDURAS E REFRIGERANTES PARA PREPARAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES
0,00
1.899,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2024
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1059, NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTYICIOS, VERDURAS E REFRIGERANTES PARA PREPARAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES
1.899,00
25/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57886689;
1.899,00
27/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2024
ANDRIELI VANNI DE ARRUDA - 1228
1.899,00
TOTAL
1.899,00
1.899,00
1.899,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
