Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
21/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1065, NA DECORAÇÃO DO LOCAL DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS ERVIDORES DO CIMAU |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1065, NA DECORAÇÃO DO LOCAL DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS ERVIDORES DO CIMAU |
20,00 |
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26/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0016; |
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20,00 |
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28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2024
ANA AMELIA JOERGENSEN - 1084 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.