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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	270.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	270.000,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/439;		19.291,12
01/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			192,91
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.098,21
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/446;		23.840,18
01/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			238,40
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			23.601,78
01/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/457;		30.300,37
01/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			303,00
02/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/10;		2.313,12
02/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			23,13
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.289,99
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			29.997,37
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/465;		24.516,16
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			245,16
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			24.271,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/472;		21.320,11
03/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			213,20
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			21.106,91
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/484;		26.010,58
01/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			260,11
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2024 - REF. JULHO/2024 DANIEL ANTUNES KURY ME - 484			25.750,47
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/487;		25.513,01
01/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			255,13
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			25.257,88
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/493;		29.420,34
02/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			294,20
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			29.126,14
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/502;		23.643,94
03/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			236,43
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			23.407,51
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/507;		28.708,61
01/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 108/2024, 484 - DANIEL ANTUNES KURY ME			287,08
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			28.421,53
TOTAL		270.000,00	254.877,54	254.877,54
SALDO A PAGAR				15.122,46

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2024	192,91	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/03/2024	238,40	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/04/2024	303,00	Lançada
Serviços de Credenciamento	02/04/2024	23,13	Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	245,16	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/06/2024	213,20	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/07/2024	260,11	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2024	255,13	Lançada
Serviços de Credenciamento	02/09/2024	294,20	Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2024	236,43	Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2024	287,08	Lançada
TOTAL		2.548,75

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