Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
5.000,00 |
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| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/340; |
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180,00 |
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| 27/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL |
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1,80 |
| 28/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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178,20 |
| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/343; |
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720,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL |
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7,20 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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712,80 |
| 31/12/2024 |
ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-3.560,00 |
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| 13/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/351; |
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540,00 |
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| 13/02/2025 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1082/2024, 101 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL |
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5,40 |
| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
25 |
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534,60 |
| TOTAL |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
