Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1093 |
Data de lançamento: |
26/11/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 11/2024 |
0,00 |
941,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FOLHA PGTO 11/2024 |
941,46 |
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26/11/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA PGTO 11/2024 |
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941,46 |
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18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 |
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941,46 |
TOTAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.