Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
180.000,00 |
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| 01/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/93; |
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1.325,00 |
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| 01/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY |
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13,25 |
| 15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.311,75 |
| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
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2.395,00 |
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| 01/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY |
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23,95 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.371,05 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; |
|
360,00 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY |
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3,60 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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356,40 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/18; |
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7.234,79 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY |
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72,35 |
| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/18; |
|
3,00 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.165,44 |
| TOTAL |
180.000,00 |
11.317,79 |
11.317,79 |
| SALDO A PAGAR |
168.682,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
