Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY	Exportar os Dados

Número do empenho:	110	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	180.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	180.000,00
01/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/93;		1.325,00
01/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			13,25
15/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.311,75
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/6;		2.395,00
01/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			23,95
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.371,05
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		360,00
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			3,60
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			356,40
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/18;		7.234,79
03/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			72,35
14/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/18;		3,00
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.165,44
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/21;		5.526,04
01/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			55,26
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.470,77
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/23;		3.723,60
01/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			37,24
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.686,36
02/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/28;		5.233,71
02/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			52,34
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.181,37
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/34;		2.118,38
03/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			21,18
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.097,20
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/38;		1.657,51
01/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			16,58
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.640,93
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/43;		7.719,38
03/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 110/2024, 849 - DANIEL ANTUNES KURY			77,19
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			7.642,19
TOTAL		180.000,00	37.296,41	37.296,40
SALDO A PAGAR				142.703,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	01/02/2024	13,25		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/03/2024	23,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	3,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/06/2024	72,35		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/07/2024	55,26		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/08/2024	37,24		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/09/2024	52,34		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2024	21,18		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2024	16,58		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/12/2024	77,19		Lançada
TOTAL		372,94