Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 424, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; |
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2.210,00 |
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| 03/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/94; |
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5.220,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI |
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52,20 |
| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/96; |
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5.220,00 |
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/97; |
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3.960,00 |
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| 13/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI |
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|
52,20 |
| 13/12/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1109/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI |
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39,60 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.210,00 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.167,80 |
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.167,80 |
| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.920,40 |
| 31/12/2024 |
ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-3.390,00 |
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| TOTAL |
16.610,00 |
16.610,00 |
16.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
