Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MAO DE BRA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEICULO FIAT FASTBACK |
0,00 |
659,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
VALOR REFERENTE MAO DE BRA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEICULO FIAT FASTBACK |
659,15 |
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| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/36811; |
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659,15 |
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| 05/12/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1126/2024, 1174 - MARINA VEÍCULOS LTDA |
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22,27 |
| TOTAL |
659,15 |
659,15 |
22,27 |
| SALDO A PAGAR |
636,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
05/12/2024 |
22,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,27 |
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