CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:
3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENT.NO PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM PORTO ALEGRES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO A AGCONP E REUNIÃO COM SUBSECRETARIO DO TESOURO DO ESTADO - SEFAZ-RS
0,00
1.368,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
VALOR REFERENTE REQUISIÇÃO DE DUAS DIARIAS A VENCER EM PORTO ALEGRES NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024, NA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO JUNTO A AGCONP E REUNIÃO COM SUBSECRETARIO DO TESOURO DO ESTADO - SEFAZ-RS
1.368,64
06/12/2024
LIQUIDADO CFE REQUISIÇÃO
1.368,64
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2024
VOLMIR FRANQUINI BORGES - 686
1.368,64
TOTAL
1.368,64
1.368,64
1.368,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
