Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1132 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PORTÃO DO ESTACIONAMENTO JUNTO A SEDE DO CIMAU |
0,00 |
845,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E PORTÃO DO ESTACIONAMENTO JUNTO A SEDE DO CIMAU |
845,00 |
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| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0939; |
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845,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2024
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 |
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845,00 |
| TOTAL |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
