| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1145 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | COMPRA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | Venlafaxina 150mg liberação prolongada Cpr | 0,76 | 2.264,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | Venlafaxina 150mg liberação prolongada Cpr | 2.264,70 | ||
| 10/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1091245; | 2.264,70 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 1145/2024, 739 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 27,18 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 739 | 2.237,52 | ||
| TOTAL | 2.264,70 | 2.264,70 | 2.264,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS | 10/12/2024 | 27,18 | Lançada | |
| TOTAL | 27,18 |
