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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1175	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	PROCEDIMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101, NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	44.463,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101, NA AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	44.463,45
13/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/4988;		44.463,45
TOTAL		44.463,45	44.463,45	0,00
SALDO A PAGAR				44.463,45

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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