Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 22.00 |
ERVA MATE ALTO URUGUAI SEM AÇUCAR |
14,50 |
319,00 |
| 1.00 |
BOMBOM OURO BRANCO 1KG |
49,90 |
49,90 |
| 2.00 |
AÇUCAR REFINADO DA BARRA 1KG |
5,99 |
11,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2024 |
ERVA MATE ALTO URUGUAI SEM AÇUCAR BOMBOM OURO BRANCO 1KG AÇUCAR REFINADO DA BARRA 1KG |
380,88 |
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| 20/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/524; |
|
380,88 |
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| 30/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2024
MERCADO GODOIS LTDA - 789 |
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380,88 |
| TOTAL |
380,88 |
380,88 |
380,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
