Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFEETEN AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
60.000,00 |
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| 09/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/19; |
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3.900,00 |
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| 09/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2024, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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39,00 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.861,00 |
| 11/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20; |
|
3.990,00 |
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| 11/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2024, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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|
39,90 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.950,10 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/021; |
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4.170,00 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2024, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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41,70 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.128,30 |
| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22; |
|
4.145,00 |
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| 10/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2024, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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41,45 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.103,55 |
| 03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/23; |
|
4.350,00 |
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| 03/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 157/2024, 971 - ANA CRISTINA VITALLI |
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43,50 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.306,50 |
| TOTAL |
60.000,00 |
20.555,00 |
20.555,00 |
| SALDO A PAGAR |
39.445,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
