Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
159 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
1.000,00 |
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| 08/01/2024 |
Conforme Recibo Nº 149688; |
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85,98 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. JANEIRO/2024
CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO - 304
|
|
|
85,98 |
| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9044; |
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675,00 |
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| 10/05/2024 |
Conforme Recibo Nº 152413; |
|
26,40 |
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| 10/05/2024 |
Conforme Recibo Nº 152413; |
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8,79 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2024 - REF. MAIO/2024
CICERO ONOFRE DE AVILA FALCÃO - 304
|
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|
35,19 |
| TOTAL |
1.000,00 |
796,17 |
121,17 |
| SALDO A PAGAR |
878,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
