Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
30.000,00 |
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| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20; |
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6.883,50 |
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| 28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 182/2024, 489 - FAÉ SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI ME |
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68,83 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.814,67 |
| 09/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22; |
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3.600,60 |
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| 09/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 182/2024, 489 - FAÉ SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI ME |
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36,00 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3.564,60 |
| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/26; |
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3.759,45 |
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| 10/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 182/2024, 489 - FAÉ SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI ME |
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|
37,59 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3.721,86 |
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/28; |
|
3.600,60 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 182/2024, 489 - FAÉ SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI ME |
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|
36,01 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.564,59 |
| TOTAL |
30.000,00 |
17.844,15 |
17.844,15 |
| SALDO A PAGAR |
12.155,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
