Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTO DE PSICOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
100.000,00 |
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/31; |
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9.135,00 |
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| 14/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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91,35 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.043,65 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/32; |
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7.710,00 |
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| 28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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77,10 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.632,90 |
| 02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/33; |
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8.125,00 |
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| 02/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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81,25 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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8.043,75 |
| 06/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/34; |
|
11.900,00 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 19/2024, 782 - FLORESCER CENTRO CLINICO LTDA |
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119,00 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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11.781,00 |
| TOTAL |
100.000,00 |
36.870,00 |
36.870,00 |
| SALDO A PAGAR |
63.130,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
