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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMÁCIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024	3.000,00
07/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18696;		259,73
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			259,73
17/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18739;		279,96
19/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18751;		47,96
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			279,96
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			47,96
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18817; 1/18818;		237,70
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			237,70
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18883; 1/18884; 1/18885;		236,68
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			236,68
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/18946; 1/18945;		226,23
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			226,23
25/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/19530;		33,75
28/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2024 - REF. JUNHO/2024 CRUZ AZUL FARMÁCIAS - 402			33,75
TOTAL		3.000,00	1.322,01	1.322,01
SALDO A PAGAR				1.677,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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