Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, PINTURA DE BALANÇOS E LIMPEZA DE CALHAS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024 |
2.000,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/55; |
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200,00 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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200,00 |
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/60; |
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100,00 |
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| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. MARÇO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; |
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160,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. MAIO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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160,00 |
| 27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; |
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100,00 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. AGOSTO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
| 18/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0085; |
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330,00 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. OUTUBRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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330,00 |
| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; |
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180,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 201/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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180,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.070,00 |
1.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
930,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
