Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDAIR DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE CALHAS JUNTO A SEDE DO CIMAU, NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE CALHAS JUNTO A SEDE DO CIMAU, NO EXERCICIO DE 2024 |
1.500,00 |
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22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54; |
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100,00 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; |
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100,00 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. MARÇO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/66; |
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120,00 |
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13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. MAIO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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120,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
1.180,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.