Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, CORTE DE GRAMA, E LIMPEZA DE CALHAS JUNTO A SEDE DO CIMAU, NO EXERCICIO DE 2024 |
1.500,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/54; |
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100,00 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
| 15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/59; |
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100,00 |
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| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. MARÇO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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100,00 |
| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/66; |
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120,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. MAIO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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120,00 |
| 27/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; |
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120,00 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. AGOSTO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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120,00 |
| 18/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0085; |
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170,00 |
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| 22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. OUTUBRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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170,00 |
| 04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/90; |
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120,00 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
VALDAIR DURANTE - 976
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120,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
770,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
