Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE A CURSOS E TREINAMENTOS PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
10.000,00 |
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/248; E/249; |
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160,00 |
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| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GIOVANI UES - 786
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160,00 |
| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/274; |
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80,00 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. MAIO/2024
GIOVANI UES - 786
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80,00 |
| 07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/275; |
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80,00 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. JUNHO/2024
GIOVANI UES - 786
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80,00 |
| 09/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/288; |
|
80,00 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. JULHO/2024
GIOVANI UES - 786
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80,00 |
| 28/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/296; E/297; E/298; |
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359,70 |
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| 03/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. AGOSTO/2024
GIOVANI UES - 786 |
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359,70 |
| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/306; E/307; |
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359,70 |
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| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. SETEMBRO/2024
GIOVANI UES - 786
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359,70 |
| 10/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/311; E/312; E/313; |
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359,70 |
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| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GIOVANI UES - 786
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359,40 |
| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/316; E/315; |
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239,80 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GIOVANI UES - 786
|
|
|
239,80 |
| TOTAL |
10.000,00 |
1.718,90 |
1.718,60 |
| SALDO A PAGAR |
8.281,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
