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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	255	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 PROCESSO 026/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e –	4.409,59	4.409,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 PROCESSO 026/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e –	4.409,59
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/789;		1.979,80
09/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/789;		1.979,80
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109			1.979,80
19/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/868;		449,99
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109			1.979,80
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. MARÇO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109			449,99
TOTAL		4.409,59	4.409,59	4.409,59
SALDO A PAGAR				0,00