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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 255 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 PROCESSO 026/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – 4.409,59 4.409,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023 PROCESSO 026/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – 4.409,59
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/789; 1.979,80
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/789; 1.979,80
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109 1.979,80
19/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/868; 449,99
01/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109 1.979,80
10/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 255/2024 - REF. MARÇO/2024 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 1109 449,99
TOTAL 4.409,59 4.409,59 4.409,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.