Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023
PROCESSO 027/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
19.940,70 |
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| 13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/361; |
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2.683,30 |
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| 13/03/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 271/2024, 1118 - EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
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32,20 |
| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/407; |
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1.669,30 |
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| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/407; |
|
1.669,30 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. MARÇO/2024
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 1118
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2.651,10 |
| 05/04/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 271/2024, 1118 - EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
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20,03 |
| 05/04/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 271/2024, 1118 - EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
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20,03 |
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 271/2024 - REF. ABRIL/2024
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SAUDE LTDA - 1118
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1.649,27 |
| TOTAL |
19.940,70 |
6.021,90 |
4.372,63 |
| SALDO A PAGAR |
15.568,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
