Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 |
5.000,00 |
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24/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/886; |
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335,09 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JANEIRO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
27/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/895; |
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335,09 |
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29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/903; |
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335,09 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MARÇO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/912; |
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335,09 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. ABRIL/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
31/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/921; |
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335,09 |
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05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MAIO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/930; |
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335,09 |
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01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JUNHO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
26/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/941; |
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335,09 |
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01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JULHO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/950; |
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335,09 |
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03/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. AGOSTO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
27/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/957; |
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335,09 |
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30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. SETEMBRO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/968; |
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335,09 |
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04/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. OUTUBRO/2024
GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605
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335,09 |
TOTAL |
5.000,00 |
3.350,90 |
3.350,90 |
SALDO A PAGAR |
1.649,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.