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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024 5.000,00
24/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/886; 335,09
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JANEIRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
27/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/895; 335,09
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/903; 335,09
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MARÇO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/912; 335,09
06/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. ABRIL/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
31/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/921; 335,09
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MAIO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/930; 335,09
01/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JUNHO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
26/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/941; 335,09
01/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JULHO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/950; 335,09
03/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. AGOSTO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
27/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/957; 335,09
30/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. SETEMBRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/968; 335,09
04/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. OUTUBRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605 335,09
TOTAL 5.000,00 3.350,90 3.350,90
SALDO A PAGAR 1.649,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.