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Exercício: 2024
Nome do Credor: GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VALOR REFERENTE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SITE DO CIMAU NO EXERCICIO DE 2024	5.000,00
24/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/886;		335,09
30/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. JANEIRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605			335,09
27/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/895;		335,09
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605			335,09
26/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/903;		335,09
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MARÇO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605			335,09
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/912;		335,09
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. ABRIL/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605			335,09
31/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/921;		335,09
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2024 - REF. MAIO/2024 GARBIN TECNOLOGIA LTDA EPP - 605			335,09
TOTAL		5.000,00	1.675,45	1.675,45
SALDO A PAGAR				3.324,55