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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS PARA SEREM USADOS POR ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS PARA SEREM USADOS POR ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024	5.000,00
30/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5376;		61,80
01/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. JANEIRO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			61,80
07/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5398; 1/5405;		208,93
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			208,93
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5500;		80,79
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			80,79
07/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5529;		139,98
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			139,98
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5568; 1/5569; 1/5570;		37,27
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			37,27
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/5650; 1/5651; 1/5649;		714,89
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024 CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134			714,89
TOTAL		5.000,00	1.243,66	1.243,66
SALDO A PAGAR				3.756,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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