Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS PARA SEREM USADOS POR ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024 |
5.000,00 |
|
|
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5376; |
|
61,80 |
|
| 01/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. JANEIRO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
61,80 |
| 07/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5398; 1/5405; |
|
208,93 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
208,93 |
| 01/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5500; |
|
80,79 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
80,79 |
| 07/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5529; |
|
139,98 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
139,98 |
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5568; 1/5569; 1/5570; |
|
37,27 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
37,27 |
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5650; 1/5651; 1/5649; |
|
714,89 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. MARÇO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
714,89 |
| 08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6841; |
|
247,92 |
|
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 1134
|
|
|
247,92 |
| TOTAL |
5.000,00 |
1.491,58 |
1.491,58 |
| SALDO A PAGAR |
3.508,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
