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Exercício: 2024
Nome do Credor: SINARA DANIELI KRUGER	Exportar os Dados

Número do empenho:	309	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 PROCESSO Nº 02/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ADMINISTRADA	4.317,70	4.317,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 PROCESSO Nº 02/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ADMINISTRADA	4.317,70
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/51513037; 890/51513084;		381,29
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			381,29
06/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/51923296; 890/51923339;		112,27
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			112,27
12/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/52047326;		109,80
18/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			109,80
19/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/52149705;		53,42
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			53,42
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/52360682;		69,54
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. ABRIL/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			69,54
09/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 891/52557994;		95,53
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. ABRIL/2024 SINARA DANIELI KRUGER - 1135			95,53
TOTAL		4.317,70	821,85	821,85
SALDO A PAGAR				3.495,85