Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024
PROCESSO Nº 02/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ADMINISTRADA |
4.317,70 |
|
|
| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51513037; 890/51513084; |
|
381,29 |
|
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
381,29 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51923296; 890/51923339; |
|
112,27 |
|
| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
112,27 |
| 12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52047326; |
|
109,80 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
109,80 |
| 19/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52149705; |
|
53,42 |
|
| 21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. MARÇO/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
53,42 |
| 28/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52360682; |
|
69,54 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. ABRIL/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
69,54 |
| 09/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 891/52557994; |
|
95,53 |
|
| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 309/2024 - REF. ABRIL/2024
SINARA DANIELI KRUGER - 1135
|
|
|
95,53 |
| TOTAL |
4.317,70 |
821,85 |
821,85 |
| SALDO A PAGAR |
3.495,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
