Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
180.000,00 |
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| 22/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/262; |
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10.582,17 |
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| 22/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2024, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI |
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105,82 |
| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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10.476,35 |
| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/286; |
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7.139,65 |
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| 09/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2024, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI |
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71,37 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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7.066,28 |
| 05/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/291; |
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12.371,12 |
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| 05/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2024, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI |
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123,71 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.247,41 |
| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/310; |
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13.092,75 |
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| 14/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 31/2024, 644 - JONATHAN FREITAS PROTETICO EIRELI |
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130,92 |
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.961,83 |
| TOTAL |
180.000,00 |
43.185,69 |
43.183,69 |
| SALDO A PAGAR |
136.816,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
