Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2024 |
5.000,00 |
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| 05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/138264; 34/8264; |
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129,99 |
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| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CZNET TELECOM - 54
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129,99 |
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/140904; 34/8549; |
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129,99 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MARÇO/2024
CZNET TELECOM - 54
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129,99 |
| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/8698; 34/140904; |
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129,99 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. ABRIL/2024
CZNET TELECOM - 54
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129,99 |
| 03/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/86996; 34/8918; |
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126,99 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MAIO/2024
CZNET TELECOM - 54
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126,99 |
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/9223; 34/95601; |
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126,99 |
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| 05/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MAIO/2024
CZNET TELECOM - 54
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126,99 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/104255; 34/9530; |
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126,99 |
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| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. JUNHO/2024
CZNET TELECOM - 54
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126,99 |
| TOTAL |
5.000,00 |
770,94 |
770,94 |
| SALDO A PAGAR |
4.229,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
