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Exercício: 2024
Nome do Credor: CZNET TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	315	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2024	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	VALOR REFERENTE DESPESAS COM INTERNETE E TELEFONE PARA A CASA DE PASSAGEM NO EXERCICIO DE 2024	5.000,00
05/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/138264; 34/8264;		129,99
09/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CZNET TELECOM - 54			129,99
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/140904; 34/8549;		129,99
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MARÇO/2024 CZNET TELECOM - 54			129,99
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/8698; 34/140904;		129,99
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. ABRIL/2024 CZNET TELECOM - 54			129,99
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/86996; 34/8918;		126,99
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MAIO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/9223; 34/95601;		126,99
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. MAIO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/104255; 34/9530;		126,99
04/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. JUNHO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/9836; 34/112919;		126,99
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. JULHO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/10147; 34/121611;		126,99
03/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. AGOSTO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/130399; 34/10483;		126,99
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
25/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 34/139204; 34/10783;		126,99
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 315/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CZNET TELECOM - 54			126,99
TOTAL		5.000,00	1.278,90	1.278,90
SALDO A PAGAR				3.721,10