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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO PINHALENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	319	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 PROCESSO Nº 03/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ADMINISTRADA	8.874,48	8.874,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024 PROCESSO Nº 03/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ADMINISTRADA	8.874,48
22/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1950;		557,32
27/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			557,32
07/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1977;		181,60
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MARÇO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			181,60
15/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1996;		232,80
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MARÇO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			232,80
25/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2018;		116,50
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MARÇO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			116,50
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2039;		157,70
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. ABRIL/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			157,70
18/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2050;		39,10
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. ABRIL/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			39,10
25/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2056;		116,50
02/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. ABRIL/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			116,50
16/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2073;		116,50
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MAIO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			116,50
24/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2082;		118,50
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MAIO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			118,50
31/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/2095;		116,50
05/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. MAIO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			116,50
21/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2112;		135,00
25/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2024 - REF. JUNHO/2024 MERCADO PINHALENSE LTDA - 788			135,00
TOTAL		8.874,48	1.888,02	1.888,02
SALDO A PAGAR				6.986,46