Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
30.000,00 |
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| 14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; |
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1.800,00 |
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| 14/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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18,00 |
| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.782,00 |
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13; |
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6.600,00 |
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| 14/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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66,00 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.534,00 |
| 05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/16; |
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5.220,00 |
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| 05/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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52,20 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.167,80 |
| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/17; |
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5.400,00 |
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| 08/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA |
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54,00 |
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.346,00 |
| TOTAL |
30.000,00 |
19.020,00 |
19.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
