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Exercício: 2024
Nome do Credor: PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	30.000,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/11;		1.800,00
14/02/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			18,00
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.782,00
14/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/13;		6.600,00
14/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			66,00
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			6.534,00
05/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/16;		5.220,00
05/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			52,20
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.167,80
08/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/17;		5.400,00
08/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			54,00
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			5.346,00
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/20;		9.310,00
01/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			93,10
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.216,90
05/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/22;		1.670,00
05/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 328/2024, 1099 - PREVINA FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA			78,60
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.591,40
TOTAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	14/02/2024	18,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	14/03/2024	66,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/04/2024	52,20		Lançada
Serviços de Credenciamento	08/05/2024	54,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/07/2024	93,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	05/08/2024	78,60		Lançada
TOTAL		361,90