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Exercício: 2024
Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	337	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	4490.52.39.00.00.00 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAUL. E ELETRICOS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 PROCESSO Nº 07/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA A SEDE DO CIMAU E PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,	37.712,50	37.712,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 PROCESSO Nº 07/2024 OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA A SEDE DO CIMAU E PARA A CASA DA CRIANÇA, CASA-LAR DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE,	37.712,50
19/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0726;		37.712,50
21/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 337/2024 ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148			37.712,50
TOTAL		37.712,50	37.712,50	37.712,50
SALDO A PAGAR				0,00