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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA KOLLER RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	355	Data de lançamento:	27/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.36.26.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 311 SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO, E ATENDIMENTO A ACOLHIDO DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL, COM NESCESSIDADES ESPECIAIS	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2024	VALOR REFERENTE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 311 SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO, E ATENDIMENTO A ACOLHIDO DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL, COM NESCESSIDADES ESPECIAIS	3.000,00
04/03/2024	Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;		53,04
04/03/2024	Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;		348,43
04/03/2024	Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;		766,11
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024 JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136			766,11
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024 JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136			348,43
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024 JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136			53,04
31/12/2024	ESTORNO VALOR PROVISIONADO A MAIOR	-1.832,42
TOTAL		1.167,58	1.167,58	1.167,58
SALDO A PAGAR				0,00