CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:
MANUTENCAO DO CIMAU
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.36.26.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 311 SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO, E ATENDIMENTO A ACOLHIDO DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL, COM NESCESSIDADES ESPECIAIS
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2024
VALOR REFERENTE, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 311 SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DA CRIANÇA, NA SUBSTITUIÇÃO DE MAE SOCIAL EM ATESTADO MEDICO, E ATENDIMENTO A ACOLHIDO DO MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL, COM NESCESSIDADES ESPECIAIS
3.000,00
04/03/2024
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;
53,04
04/03/2024
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;
348,43
04/03/2024
Conforme Pgto. a Autonomo Nº 117;
766,11
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024
JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136
766,11
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024
JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136
348,43
06/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2024 - REF. MARÇO/2024
JULIANA KOLLER RODRIGUES - 1136
53,04
TOTAL
3.000,00
1.167,58
1.167,58
SALDO A PAGAR
1.832,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
