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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 360 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVCO DO CIMAU 0,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVCO DO CIMAU 570,00
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1429; 570,00
06/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.