Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
360 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVCO DO CIMAU |
0,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVCO DO CIMAU |
570,00 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1429; |
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570,00 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 |
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570,00 |
TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.