Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
70.000,00 |
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| 31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/041; |
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4.448,39 |
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| 31/01/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2024, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC |
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44,48 |
| 15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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4.403,91 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/42; |
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3.600,60 |
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| 28/02/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2024, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC |
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36,01 |
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3.564,59 |
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/043; |
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5.007,40 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2024, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC |
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50,07 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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4.957,33 |
| 30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/44; |
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3.865,35 |
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| 30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2024, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC |
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38,65 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.826,70 |
| 04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/45; |
|
4.024,20 |
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| 04/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 38/2024, 874 - FABIANA BORELLA CAMARA CLIN PROODONTO ODONT ESPEC |
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40,24 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.983,96 |
| TOTAL |
70.000,00 |
20.945,94 |
20.945,94 |
| SALDO A PAGAR |
49.054,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
