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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA DE PANDORA ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 380 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE ASSISTENTO SOCIAL
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2024 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis 0,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: CREDENCIAMENTO Nº 01/2023 PROCESSO 01/2024 OBJETO: CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis 40.000,00
12/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1; 560,00
12/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 380/2024, 1090 - CAIXA DE PANDORA ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD 5,60
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 554,40
28/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/02; 780,00
28/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 380/2024, 1090 - CAIXA DE PANDORA ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD 7,80
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 772,20
TOTAL 40.000,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 38.660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 12/03/2024 5,60 Lançada
Serviços de Credenciamento 28/03/2024 7,80 Lançada
TOTAL   13,40