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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 383 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CIMAU
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA BANHEIROS, A SEREM UTILIZADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU 165,00
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1447; 165,00
18/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 383/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.