Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
420 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
V ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTA RETRATOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
V ALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PORTA RETRATOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MEDICAMENTOS |
45,00 |
|
|
| 27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/42312183; |
|
45,00 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2024
MORGANA DURANTE - 1072 |
|
|
45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
