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Exercício: 2024
Nome do Credor: DJERIKS BATTISTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	424	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	0,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDILOGIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024	60.000,00
27/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/65;		4.200,00
27/03/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,00
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.158,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/68;		4.260,00
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/69;		2.280,00
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
30/04/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			22,80
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			2.257,20
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/73;		3.060,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/72;		4.260,00
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			30,60
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.029,40
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/77;		3.060,00
28/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/76;		4.260,00
28/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			30,60
28/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 424/2024, 1155 - DJERIKS BATTISTI			42,60
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.029,40
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.217,40
TOTAL		60.000,00	25.380,00	25.380,00
SALDO A PAGAR				34.620,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	27/03/2024	42,00		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	42,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/04/2024	22,80		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	30,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	42,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2024	30,60		Lançada
Serviços de Credenciamento	28/06/2024	42,60		Lançada
TOTAL		253,80