Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
65.000,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2; |
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6.120,00 |
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| 01/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 1156 - EMILY MARTINS SESSE |
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61,20 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.058,80 |
| 10/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5; |
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2.580,00 |
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| 10/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 1156 - EMILY MARTINS SESSE |
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25,80 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.554,20 |
| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
|
3.660,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 1156 - EMILY MARTINS SESSE |
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36,60 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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3.623,40 |
| 28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/8; |
|
2.880,00 |
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| 28/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2024, 1156 - EMILY MARTINS SESSE |
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28,80 |
| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.851,20 |
| TOTAL |
65.000,00 |
15.240,00 |
15.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
49.760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
