Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAE SERVICOS EM SAUDE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
50.000,00 |
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| 01/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/74; |
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7.602,55 |
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| 01/11/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 48/2024, 844 - FAE SERVICOS EM SAUDE EIRELI |
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76,03 |
| 14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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7.526,52 |
| TOTAL |
50.000,00 |
7.602,55 |
7.602,55 |
| SALDO A PAGAR |
42.397,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Serviços de Credenciamento |
01/11/2024 |
76,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
76,03 |
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