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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 PROCESSO 027/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e –	5.481,00	5.481,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	EXERCÍCIO 2024 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2023 PROCESSO 027/2023 OBJETO: Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e –	5.481,00
TOTAL		5.481,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.481,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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