Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA PREGAO ELETRONICO 002/2024
PROCESSO 010/2024
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
18.644,99 |
|
|
| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/327065; |
|
7.177,73 |
|
| 07/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/327065; |
|
7.177,73 |
|
| 07/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 517/2024, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
86,13 |
| 07/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 517/2024, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
86,13 |
| 16/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/327960; |
|
1.004,00 |
|
| 16/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 517/2024, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
12,05 |
| 22/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/328515; |
|
3.094,77 |
|
| 22/05/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 517/2024, 619 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
|
37,14 |
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2024 - REF. MAIO/2024
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619
|
|
|
7.091,60 |
| TOTAL |
18.644,99 |
18.454,23 |
7.313,05 |
| SALDO A PAGAR |
11.331,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
