Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO DO CIMAU |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEICULO DO CIMAU |
1.000,00 |
|
|
| 08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5933; |
|
673,16 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2024 - REF. MAIO/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248
|
|
|
673,16 |
| 02/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6040; |
|
259,00 |
|
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2024 - REF. JULHO/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248
|
|
|
259,00 |
| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6086; |
|
67,84 |
|
| 05/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2024 - REF. JULHO/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA - 248
|
|
|
67,84 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
