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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA MARIA CLARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	549	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 175	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 175	50.000,00
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/12;		1.380,00
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			1.380,00
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/13;		4.095,00
03/06/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			40,95
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.054,05
01/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/14;		4.275,00
01/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			42,75
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.232,25
02/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/15;		3.210,00
02/08/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			32,10
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.177,90
03/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/16;		3.015,00
03/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			30,15
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.984,85
03/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/17;		3.105,00
03/10/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			31,05
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			3.073,95
01/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/18;		2.835,00
01/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 549/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO			28,35
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.806,65
TOTAL		50.000,00	21.915,00	21.915,00
SALDO A PAGAR				28.085,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	03/06/2024	40,95		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/07/2024	42,75		Lançada
Serviços de Credenciamento	02/08/2024	32,10		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/09/2024	30,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/10/2024	31,05		Lançada
Serviços de Credenciamento	01/11/2024	28,35		Lançada
TOTAL		205,35