Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
558 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO DO SEWTOR ADMINISTRATIVODO CIMAU |
0,00 |
1.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
VALAOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO DO SEWTOR ADMINISTRATIVODO CIMAU |
1.160,00 |
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| 09/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21485; 2/21486; |
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1.160,00 |
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| 09/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 558/2024, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA |
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13,92 |
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 558/2024 - REF. MAIO/2024
LOJAS QUERO QUERO SA - 845
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1.146,08 |
| TOTAL |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
09/05/2024 |
13,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,92 |
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