Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EVAIR LO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO, DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO, DE UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA, NO EXERCICIO DE 2024 |
500,00 |
|
|
20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0168; |
|
45,00 |
|
22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 - REF. MAIO/2024
EVAIR LO - 1169 |
|
|
45,00 |
03/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/177; |
|
45,00 |
|
06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 - REF. JUNHO/2024
EVAIR LO - 1169
|
|
|
45,00 |
24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/192; |
|
50,00 |
|
25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 566/2024 - REF. JUNHO/2024
EVAIR LO - 1169
|
|
|
50,00 |
TOTAL |
500,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
360,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.