Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
576 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZZÇÃO E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZZÇÃO E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO DA CASA DA CRIANÇA |
165,00 |
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| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1567; |
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165,00 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 576/2024
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 816 |
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165,00 |
| TOTAL |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
