Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
580 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
950,00 |
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| 29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/21673; |
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950,00 |
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| 29/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 580/2024, 845 - LOJAS QUERO QUERO SA |
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11,40 |
| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 580/2024 - REF. MAIO/2024
LOJAS QUERO QUERO SA - 845
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938,60 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
29/05/2024 |
11,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,40 |
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