Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
596 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
| Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de |
0,00 |
91,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de |
91,18 |
|
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| 28/05/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA 05/2024 |
|
91,18 |
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| 14/06/2024 |
ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
|
-0,13 |
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| 14/06/2024 |
ANULAR VALOR EMPANHADO A MAIOR |
-0,13 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 596/2024
FGTS - 32 |
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91,05 |
| TOTAL |
91,05 |
91,05 |
91,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
