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Exercício: 2024
Nome do Credor: KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	601	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade:	MANUTENCAO DO CIMAU
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	ATENDIMENTO ENFERMAGEM MES DE
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024	50.000,00
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/1;		9.630,00
29/05/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			96,30
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.533,70
29/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2;		9.585,00
29/07/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			95,85
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			9.489,15
09/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/4;		4.815,00
09/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			48,15
13/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.766,85
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/5;		4.815,00
30/09/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			48,15
15/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.766,85
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/6;		4.770,00
04/11/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			47,70
14/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.722,30
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/7;		4.905,00
03/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			49,05
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			4.855,95
16/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/8;		2.745,00
16/12/2024	Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 601/2024, 1172 - KAROLINE EUFROZINO MOI ENFERMAGEM LTDA			27,45
TOTAL		50.000,00	41.265,00	38.547,45
SALDO A PAGAR				11.452,55

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Serviços de Credenciamento	29/05/2024	96,30		Lançada
Serviços de Credenciamento	29/07/2024	95,85		Lançada
Serviços de Credenciamento	09/09/2024	48,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	30/09/2024	48,15		Lançada
Serviços de Credenciamento	04/11/2024	47,70		Lançada
Serviços de Credenciamento	03/12/2024	49,05		Lançada
Serviços de Credenciamento	16/12/2024	27,45		Lançada
TOTAL		412,65